진안군가족센터 2023년 1차 추가경정 예산서

1) 2023년 세입예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 세입 예산액(A)	2023년 1차 추경 세입예산액				증감 (B-A)	산출기초
				계(B)	보조금	자부담	후원금
총 계			1,130,700	1,136,250	1,133,431	2,817	2	5,550
보 조 금			1,127,881	1,132,981	1,132,981	-	-	5,100
	보 조 금		1,127,881	1,132,981	1,132,981	-	-	5,100
	국비	소계	663,631	668,731	668,731	-	-	5,100
		통합센터운영	398,460	399,060	399,060	-	-	600	□통합센터운영=399,060,000원
		다문화가족 방문교육사업	73,660	73,660	73,660	-	-	-	□방문교육사업=73,660,000원
		다문화가족 사례관리지원사업	37,018	37,018	37,018	-	-	-	□사례관리지원사업=37,018,000원
		결혼이민자통번역 서비스지원사업	65,626	65,626	65,626	-	-	-	□통번역서비스지원사업=65,626,000원
		다문화가족자녀 언어발달지원사업	39,344	39,344	39,344	-	-	-	□언어발달지원사업=39,344,000원
		이중언어 환경조성사업	34,023	34,023	34,023	-	-	-	□이중언어환경조성사업=34,023,000원
		결혼이민자 역량강화지원사업	15,500	20,000	20,000	-	-	4,500	□역량강화지원(한국어)=20,000,000원
	도비	소계	225,750	225,750	225,750	-	-	-
		종사자인력보강	31,000	31,000	31,000	-	-	-	□도비인력지원=31,000,000원
		복지수당&명절수당	53,200	53,200	53,200	-	-	-	□복지수당=23,400,000원 □명절수당=29,800,000원
		글로벌마을학당 운영사업	104,500	104,500	104,500	-	-	-	□마을학당운영=104,500,000원
		다문화청소년 진로지원사업	6,000	6,000	6,000	-	-	-	□청소년진로지원=6,000,000원
		결혼이민자 자립지원통합사업	9,050	9,050	9,050	-	-	-	□결혼이민자 학력 지원=3,000,000원 □결혼이민자직업훈련교육사업=6,050,000원
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업	10,000	10,000	10,000	-	-	-	□외국인주민지역정착맞춤형지원=10,000,000원
		고향나들이 지원사업(도비)	12,000	12,000	12,000	-	-	-	□고향나들이지원(도비)=12,000,000원
	군비	소계	238,500	238,500	238,500	-	-	-
		고향나들이 지원사업(군비)	28,000	28,000	28,000	-	-	-	□고향나들이지원(군비)=28,000,000원
		엄마나라문화 바로알기지원사업	30,000	30,000	30,000	-	-	-	□엄마나라문화바로알기지원=30,000,000원
		이주여성 취업교육사업(군비)	10,000	10,000	10,000	-	-	-	□취업교육=10,000,000원
		자녀심리정서 지원사업	60,500	60,500	60,500	-	-	-	□심리정서지원사업=60,500,000원
		옹알이교육 지원사업	35,000	35,000	35,000	-	-	-	□옹알이교육지원=35,000,000원
		아버지학교 지원사업	15,000	15,000	15,000	-	-	-	□아버지학교지원=15,000,000원
		국내문화체험 지원사업	16,000	16,000	16,000	-	-	-	□국내문화체험지원=16,000,000원
		센터운영(군비)	44,000	44,000	44,000	-	-	-	□센터운영(군비추가)=44,000,000원
전 입 금			1,800	1,800	-	1,800	-	-
	전 입 금		1,800	1,800	-	1,800	-	-
		전입금	1,800	1,800	-	1,800	-	-	□법인전입금=1,800,000원
이 월 금			400	980	-	980	0	580
	이 월 금		400	980	-	980	0	580
		이월금	400	980	-	980	0	580	□이월금_자부담=979,620원 □이월금_전입금=152원 □이월금_후원금=646원
잡 수 입			619	489	450	37	1	△130
	잡 수 입		619	489	450	37	1	△130
		기타잡수입	619	489	450	37	1	△130	□보조금_예금이자=450,000원 □자부담, 전입금_카드포인트, 예금이자=37,228원 □후원금_예금이자=1,354원

2) 2023년 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목		2023년 예산액(A)	2023년 1차 추경 세출예산액				증감 (B-A)	산출기초
					계(B)	보조금	자부담	후원금
총 계				1,130,700	1,136,250	1,133,431	2,817	2	5,550
사 무 비				480,890	486,686	484,564	2,120	2	5,796
	인 건 비			438,308	443,044	443,044	-	-	4,737
		급여		280,728	292,753	292,753	-	-	12,025	□센터운영 2,774,810원×8명×12월≒266,381,960원 □도비인력지원 2,197,600원×1명×12월=26,371,200원
		제수당		75,561	73,306	73,306	-	-	△2,255	□복지수당(5년이상) 150,000원×5명×12월=9,000,000원 □복지수당(5년미만) 120,000원×10명×12월=14,400,000원 □명절수당 827,770원×18명×2회≒29,800,000원 □명절수당(센터운영) 296,650원×8명×2회≒4,746,460원 □시간외근무수당 등 71,110원×18명×12월≒15,360,000원
		퇴직적립금		29,039	29,785	29,785	-	-	746	□센터운영 286,000원×8명×12월≒27,456,390원 □도비인력지원 194,070원×1명×12월≒2,328,800원
		사회보험부담금		34,499	31,800	31,800	-	-	△2,699	□센터운영 307,290원×8명×12월≒29,500,000원 □도비인력지원 191,670원×1명×12월≒2,300,000원
		기타후생경비		18,480	15,400	15,400	-	-	△3,080	□센터운영 143,890원×6명×12월≒10,360,000원 □센터운영(군비) 140,000원×3명×12월=5,040,000원
	업무추진비			10,340	10,440	9,340	1,100	-	100
		기관운영비		1,300	1,400	300	1,100	-	100	□센터운영 300,000원×1식=300,000원 □전입금 66,660원×12월≒800,000원 □자부담_이월금 300,000원×1식=300,000원
		직책보조비		6,600	6,600	6,600	-	-	-	□센터장 250,000원×12월=3,000,000원 □사무국장 200,000원×12월=2,400,000원 □팀장 100,000원×12월=1,200,000원
		회의비		2,440	2,440	2,440	-	-	-	□회의 및 심사 50,000원×10명×4회=2,000,000원 □회의 다과비 30,000원×4회=120,000원 □회의 급량비 8,000원×10명×4회=320,000원
	운 영 비			32,242	33,802	32,780	1,020	2	1,560
		여비		1,600	1,600	1,600	-	-	-	□출장비 50,000원×8명×4회=1,600,000원
		수용비 및 수수료		1,200	1,200	1,200	-	-	-	□퇴직연금 수수료, 안전점검, 소규모수선비 등 100,000원×12회=1,200,000원
		공공요금		600	1,200	1,200	-	-	600	□우편요금, 전기요금 등 200,000원×3회=600,000원 □난방비 지원 300,000원×2회=600,000원
		제세공과금		4,200	4,200	4,200	-	-	-	□센터운영_배상보험, 신원보증보험, 협회비 등 300,000원×4회=1,200,000원 □센터운영(군비)_차량보험료, 자동차세 등 500,000원×2대×3회=3,000,000원
		차량비		4,800	4,800	4,800	-	-	-	□센터운영(군비)_차량유류비 및 차량관리비 200,000원×2대×12월=4,800,000원
		기타운영비		19,842	20,802	19,780	1,020	2	960	□센터운영(군비)_임대료(2층, 3층) 900,000원×12월=10,800,000원 □센터운영(군비)_회계감사 등=5,000,000원 □센터운영_기관홍보(소식지 등), 소모성물품 등 796,038원×5식=3,980,190원 □전입금_임대료(4층) 1,000,000원×1회=1,000,000원 □자부담, 후원금, 전입금=22,480원
재산조성비				1,000	1,200	1,200	-	-	200
	시 설 비			1,000	1,200	1,200	-	-	200
		자산취득비		1,000	1,200	1,200	-	-	200	□컴퓨터 등 = 1,200,000원
사 업 비				647,791	646,616	646,616	-	-	△1,175
	사 업 비			647,791	646,616	646,616	-	-	△1,175
		센터운영 사업비		46,570	40,895	40,895	-	-	△5,675	□출산기‧영아기‧유아기 부모교육=2,925,000원 □자녀학령기 부모교육=1,700,000원 □중‧장년기 부부교육=1,950,000원 □노년기 부부교육=1,840,000원 □일가정양립지원사업=2,050,000원 □1인가구맞춤형프로그램=3,400,000원 □자녀 정서안정 및 진로·취업지원=2,670,000원 □자녀 취학준비 학습지원=1,650,000원 □가족상담사업=1,850,000원 □마음회복프로그램(노년기활력증진)=3,220,000원 □봉사단운영=1,500,000원 □찾아가는 가족사업_가족사랑의날=10,200,000원 □다문화이해교육(다이음)=5,940,000원
		다문화 가족 방문교육 사업	소계	73,660	73,660	73,660	-	-	-
			인건비 지원	56,683	56,683	56,683	-	-	-	□급여 892,750원×4명×12월≒42,852,000원 □제수당(명절, 연차수당 등) 375,000원×4명×2회=3,000,000원 □퇴직적립금 88,990원×4명×12월≒4,271,560원 □사회보험부담금 97,220원×4명×12월≒4,666,740원 □교육비 12,130원×4명×20h×1.5=1,455,600원 □회의비 12,130원×4명×6회×1.5=436,680원
			운영비 지원	12,977	12,977	12,977	-	-	-	□여비(방문지도사,통‧번역사, 이중언어코치) 4,000원×100회×16가정=6,400,000원 66,660원×3명×5회≒1,000,000원 □수용비 및 수수료 78,355원×4회=313,420원 □공공요금 500,000원×4회=2,000,000원 □기타운영비_회의비 44,000원×6회=264,000원 □기타운영비_홍보비(방문, 통‧번역, 이중언어) 800,000원×3식=2,400,000원 □기타운영비_법정교육 등 15,000원×4회=600,000원
			사업비 지원	4,000	4,000	4,000	-	-	-	□이중언어환경조성사업=3,800,000원 □방문교육사업_교재교구비 50,000원×4회=200,000원
		다문화가족 사례관리 지원사업	소계	37,018	37,018	37,018	-	-	-
			인건비 지원	34,733	34,557	34,557	-	-	△176	□급여 2,155,750원×12월=25,869,000원 □제수당 890,660원×2회=1,781,320원 □퇴직적립금 221,380원×12월≒2,656,590원 □사회보험부담금 214,170원×12월≒2,570,000원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	1,885	2,061	2,061	-	-	176	□여비 70,000원×7회=490,000원 □수용비 및 수수료 50,000원×4회=200,000원 □공공요금 500,000원×2회=1,000,000원 □기타운영비 74,218원×5회=371,090원
			사업비 지원	400	400	400	-	-	-	□사례관리사업비 400,000원×1회=400,000원
		결혼이민자 통번역 서비스 지원사업	소계	65,626	65,626	65,626	-	-	-
			인건비 지원	65,626	65,266	65,266	-	-	△360	□급여 26,482,800원×1명×12월=26,482,800원 22,808,500원×1명×11월=22,808,500원 □제수당 844,100원×1회=844,100원 70,000원×12회=840,000원 □퇴직적립금 223,780원×2명×12월≒5,370,600원 □사회보험부담금 237,500원×2명×12월=5,700,000원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원 140,000원×11월=1,540,000원
			운영비 지원	-	360	360	-	-	360	□수용비 및 수수료 100,000원×2회=200,000원 □기타운영비 160,000원×1식=160,000원
		다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	소계	39,344	39,344	39,344	-	-	-
			인건비 지원	33,439	33,582	33,582	-	-	143	□급여 2,073,500원×12월=24,882,000원 □제수당 844,100원×2회=1,688,200원 □퇴직적립금 205,160원×12월≒2,461,930원 □사회보험부담금 239,170원×12월≒2,870,000원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	4,005	5,262	5,262	-	-	1,257	□여비 70,000원×10회=700,000원 □수용비 및 수수료 100,000원×6회=600,000원 □공공요금 400,000원×5회=2,000,000원 □기타운영비 392,370원×5회≒1,961,870원
			사업비 지원	1,900	500	500	-	-	△1,400	□교재·교구비=500,000원
		이중언어 환경 조성사업	소계	34,023	34,023	34,023	-	-	-
			인건비 지원	33,439	30,120	30,120	-	-	△3,319	□급여 2,073,500원×11월=22,808,500원 □제수당 844,100원×1회=844,100원 □퇴직적립금 206,130원×11월≒2,267,470원 □사회보험부담금 241,820원×11월≒2,660,000원 □기타후생경비 140,000원×11월=1,540,000원
			운영비 지원	209	3,120	3,120	-	-	2,911	□여비 50,000원×10회=500,000원 □수용비 및 수수료 50,000원×5회=250,000원 □공공요금 500,000원×4회=2,000,000원 □기타운영비 74,000원×5회=370,000원
			사업비 지원	375	783	783	-	-	408	□이중언어환경조성사업 782,930원
		결혼 이민자 역량강화 지원사업	소계	15,500	20,000	20,000	-	-	4,500
			인건비 지원	-	3,128	3,128	-	-	3,128	□급여 307,840원×10월=3,078,400원 □사회보험부담금 5,000원×10월=50,000원
			운영비 지원	7,450	6,832	6,832	-	-	△618	□여비 50,000원×1회=50,000원 □수용비 및 수수료 30,000원×1회=30,000원 □공공요금 425,000원×2회=850,000원 □기타운영비 491,800원×12월=5,901,600원
			사업비 지원	8,050	10,040	10,040	-	-	1,990	□강사비 250,000원×1회=250,000원 28,000원×2h×14회×10반=7,840,000원 25,000원×2h×13회×3반=1,950,000원
		글로벌 마을학당 운영사업	소계	104,500	104,500	104,500	-	-	-
			인건비 지원	51,012	51,664	51,664	-	-	652	□급여 3,149,730원×12월≒37,796,770원 □제수당 1,467,070원×2회=2,934,140원 □퇴직적립금 331,920원×12월≒3,983,090원 □사회보험부담금 339,170원×12월≒4,070,000원 □기타후생경비 240,000원×12월=2,880,000원
			운영비 지원	1,133	1,191	1,191	-	-	58	□여비 100,000원×3회=300,000원 □수용비 및 수수료 500,000원×1회=500,000원 □공공요금 100,000원×2회=200,000원 □기타운영비 95,500원×2회=191,000원
			사업비 지원	52,355	51,645	51,645	-	-	△710	□마을학당사업비=13,112,000원 □행복플러스사업비=23,823,000원 □좋은부모되기사업비=3,100,000원 □어울림문화지원사업비=11,610,000원
		다문화 청소년진로지원사업		6,000	6,000	6,000	-	-	-	□다문화청소년진로지원사업비=6,000,000원
		결혼이민자 자립지원 통합사업(도비)		9,050	9,050	9,050	-	-	-	□GTQ자격증과정=5,330,000원 □요양보호사자격증과정=720,000원 □결혼이민자대학 학비 지원=3,000,000원
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업		10,000	10,000	10,000	-	-	-	□외국인주민지역정착지원=10,000,000원
		고향나들이지원사업(도비)		12,000	12,000	12,000	-	-	-	□고향나들이지원(도비)=12,000,000원
		고향나들이지원사업(군비)		28,000	28,000	28,000	-	-	-	□고향나들이지원(군비)=28,000,000원
		엄마나라문화 바로알기지원사업		30,000	30,000	30,000	-	-	-	□엄마나라문화바로알기지원=30,000,000원
		이주여성 취업교육사업(군비)		10,000	10,000	10,000	-	-	-	□컴퓨터자격증, 다문화이해강사양성과정=10,000,000원
		자녀 심리정서 지원사업	소계	60,500	60,500	60,500	-	-	-
			인건비 지원	34,633	35,286	35,286	-	-	653	□급여 2,197,600원×12월=26,371,200원 □제수당 907,400원×2회=1,814,800원 □퇴직적립금 226,670원×12월≒2,720,000원 □사회보험부담금 225,000원×12월=2,700,000원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	1,421	848	848	-	-	△573	□여비 50,000원×6회=300,000원 □수용비 및 수수료 150,000원×2회=300,000원 □기타운영비 62,000원×4회=248,000원
			사업비 지원	24,446	24,366	24,366	-	-	△80	□심리·정서재활사업비=23,435,000원 □자존감향상프로그램=931,000원
		옹알이 교육지원 사업	소계	35,000	35,000	35,000	-	-	-
			인건비 지원	31,758	30,120	30,120	-	-	△1,638	□급여 2,073,500원×11월=22,808,500원 □제수당 844,100원×1회=844,100원 □퇴직적립금 206,130원×11월≒2,267,470원 □사회보험부담금 241,820원×11월≒2,660,000원 □기타후생경비 140,000원×11월=1,540,000원
			운영비 지원	881	2,040	2,040	-	-	1,159	□여비 70,000원×12회=840,000원 □수용비 및 수수료 100,000원×6회=600,000원 □기타운영비 120,000원×5회=600,000원
			사업비 지원	2,361	2,840	2,840	-	-	479	□옹알이교육지원사업=2,839,930원
		아버지학교 지원사업		15,000	15,000	15,000	-	-	-	□아버지학교지원사업=15,000,000원
		역사·문화탐방 지원사업		16,000	16,000	16,000	-	-	-	□가족문화체험지원사업=16,000,000원
예비비 및 기타				1,019	1,147	450	697	-	128
	예비비/기타			1,019	1,147	450	697	-	128
		예비비		420	-	-	-	-	△420
		반환금		599	1,147	450	697	-	548	□보조금_예금이자=450,000원 □자부담_이월금, 카드포인트=696,520원