구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	339,047,000	369,857,000	30,810,000	9.09
			시도보조금	129,804,000	130,038,000	234,000	0.18
			시군구보조금	412,771,000	418,545,000	5,774,000	1.40
		보조금수입 소계		881,622,000	918,440,000	36,818,000
	보조금수입 소계			881,622,000	918,440,000	36,818,000
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,870,225	2,093,106	222,881	11.92
		후원금수입 소계		1,870,225	2,093,106	222,881
	후원금수입 소계			1,870,225	2,093,106	222,881
세입소계				883,492,225	920,533,106	37,040,881

예산서내역

W22322021000073

공문제출번호:

1/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	급여	238,239,800	238,239,800	0	0.00	센터장 (11) 3,347,230 * 9월 = 30,125,070 (12) 3,454,940 * 3월 = 10,364,820 사무국장 (10) 3,087,230 * 2월 = 6,174,460 (11) 3,198,010 * 10월 = 31,980,100 팀장 (8) 2,739,440 * 2월 = 5,478,880 (9) 2,765,490 * 10월 = 27,654,900 선임팀원 (7) 2,410,380 * 12월 = 28,924,560 팀원 (6) 2,241,470 * 3월 = 6,724,410 (7) 2,337,040 * 9월 = 21,033,360 (2) 1,924,880 * 1월 = 1,924,880 (3) 1,999,020 * 11월 = 21,989,220 상담인력 (1) 1,894,700 * 1월 = 1,894,700 (2) 1,924,880 * 11월 = 21,173,680 (1) 1,894,700 * 10월 = 18,947,000 (2) 1,924,880 * 2월 = 3,849,760
			제수당	45,483,580	57,963,580	12,480,000	27.44	[명절휴가비] 센터장 외 7명 22,184,830 * 1 = 22,184,830 [시간외근무수당] 센터장 외 7명 15,378,750 * 1 =15,378,750 [가족수당] 센터장 외 4명 5,520,000 * 1 =5,520,000
			퇴직금 및 퇴직 적립금	21,603,420	21,603,420	0	0.00	센터장 302,290 * 9월 = 2,720,610 311,900 * 3월 = 935,700 사무국장 279,060 * 2월 = 558,120 288,960 * 10월 = 2,889,600 팀장 254,670 * 2월 = 509,340 256,990 * 10월 = 2,569,900 선임팀원 225,270 * 12월 = 2,703,240 팀원 211,860 * 2월 = 423,720 220,400 * 10월 = 2,204,000 166,120 * 1월 = 166,120 178,540 * 11월 = 1,963,940 상담인력 163,550 * 1월 = 163,550 166,160 * 11월 = 1,827,760 163,550 * 10월 = 1,635,500 166,160 * 2월 = 332,320

2/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	24,769,600	24,769,600	0	0.00	센터장 352,120 * 12월 = 4,225,440 사무국장 328,400 * 12월 = 3,940,800 팀장 303,850 * 12월 = 3,646,200 선임팀원 268,790 * 12월 = 3,225,480 팀원 222,810 * 12월 = 2,673,720 198,200 * 12월 = 2,378,400 상담인력 194,000 * 1월 = 194,000 198,000 * 11월 = 2,178,000 192,000 * 10월 = 1,920,000 193,780 * 2월 = 387,560
		인건비 소계		330,096,400	342,576,400	12,480,000
		업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0.00	업무추진비 50,000 * 12회 = 600,000
			직책보조비	7,800,000	7,800,000	0	0.00	센터장 300,000 * 12월 = 3,600,000 사무국장 200,000 * 12월 = 2,400,000 팀장 100,000 * 12월 = 1,200,000 선임팀원 50,000 * 12월 = 600,000
			회의비	5,320,000	5,320,000	0	0.00	운영위원회 회의진행비 250,000 * 4회 = 1,000,000 인사위원회 회의수당 70,000 * 2명 * 3회 = 420,000 업무협의회 진행비 150,000 * 10회 1,500,000 부서운영비 200,000 * 12회 = 2,400,000
		업무추진비 소계		13,720,000	13,720,000	0
		운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	시내 10,000 * 80회 = 800,000 시외 50,000 * 44회 = 2,200,000
			수용비 및 수수 료	1,250,000	1,250,000	0	0.00	사무용품구입비 200,000 * 5회 = 1,000,000 수수료 10,000 * 25회 = 250,000
			제세공과금	1,860,000	860,000	▲1,000,000	▲53.76	차량유지비 500,000*1=500,000 협회비 360,000 * 1회 = 360,000
			차량비	500,000	1,500,000	1,000,000	200.00	자동차세 100,000*1=100,000 회계보험 150,000 * 1회 = 150,000 자동차보험료 1,250,000*1=1,250,000
			기타운영비	15,533,600	3,053,600	▲12,480,000	▲80.34	사회복지사 보수교육비 38,000 * 8명 = 304,000 교육비 50,000 * 12명 = 600,000 피복비 100,000 * 8명 = 800,000 특근매식비 100,000 * 8월 = 800,000 기타운영비 549,560 * 1회 = 549,600

3/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
		운영비 소계		22,143,600	9,663,600	▲12,480,000
	사무비 소계			365,960,000	365,960,000	0
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	2,650,000	1,650,000	165.00	온라인 장비 구축비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000
		시설비 소계		1,000,000	2,650,000	1,650,000
	재산조성비 소계			1,000,000	2,650,000	1,650,000
	사업비	특수시책사업비 사업비	특수아버지교육 사업비	5,000,000	3,670,000	▲1,330,000	▲26.60	아버지교육 사업 3,670,000 * 1 = 3,670,000
			다문화가족관계 향상 사업비	15,000,000	13,000,000	▲2,000,000	▲13.33	동아리활동사업비 4,500,000 * 1 = 4,500,000 결혼이민자 역량강화교육 6,000,000 * 1 = 6,000,000 통번역활동가 양성교육 2,500,000 * 1 = 2,500,000
		특수시책사업비 사업비 소계		20,000,000	16,670,000	▲3,330,000
		센터 사업비	가족관계 사업 비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	프로그램 진행비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000
			가족과함께하는 지역공동체 사 업비	3,000,000	7,090,000	4,090,000	136.33	프로그램 진행비 1,150,000 * 1회 = 1,150,000 다이음사업비 5,940,000 * 1회 = 5,940,000
		센터 사업비 소계		6,000,000	10,090,000	4,090,000
		한국어교육 운 영 사업비	한국어운영비 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	[홍보비] 실내용현수막 30,000*2=60,000 실외용현수막 50,000*6=300,000 홍보물품 1,000,000*1=1,000,000 [교육운영] 개강식 진행비 300,000*1=300,000 종강식진행비 300,000*1=300,000 체험학습 300,000*2=600,000 다과비 110,000*10=1,100,000 [강사 및 봉사자 관리] 자원봉사자교통비주간 5,000*60회=300,000 강사간담회 10,000*12명*3=360,000 기타운영비 180,000*1=180,000 [기타운영비] 차량유류비 500,000*1=500,000

4/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	한국어교육 운 영 사업비	한국어강사료 사업비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	한국어교육 강사료 25,000 * 600시간 = 15,000,000
		한국어교육 운영 사업비 소계		20,000,000	20,000,000	0
		후원금 사업비	후원 기타운영 비 사업비	370,225	493,106	122,881	33.19	기타운영비 493,106 * 1 = 493,106
			후원 프로그램 비 사업비	1,500,000	1,600,000	100,000	6.67	프로그램비 1,600,000 * 1 = 1,600,000
		후원금 사업비 소계		1,870,225	2,093,106	222,881
		연차보고대회 및 가족행사 사 업비	연차보고대회 및 가족행사 사 업비	14,000,000	20,000,000	6,000,000	42.86	가족영상공모전 사업비 6,000,000*1=6,000,000 가족의밤 사업비 14,000,000*1=14,000,000
			가족영상공모전 사업비	6,000,000	0	▲6,000,000	▲100.00
		연차보고대회 및 가족행사 사업비 소계		20,000,000	20,000,000	0
		인턴채용 사업 비	인턴채용인건비 사업비	17,470,400	9,135,200	▲8,335,200	▲47.71	급여 8,720*4시간*26일*5개월=4,534,400 8,720*3시간*26일*5개월=3,400,800 사회보험 기관부담금 120,000*10월=1,200,000
			인턴채용운영비 사업비	129,600	114,800	▲14,800	▲11.42	기타운영비 114,800*1월=114,800
		인턴채용 사업비 소계		17,600,000	9,250,000	▲8,350,000
		교통비명절수당 사업비	교통비지원 사 업비	5,128,000	5,128,000	0	0.00	방문교육지도사 교통비 1,000 * 32회기 * 7명 * 12월 = 2,688,000 방문교육지도사 명절수당 100,000 * 7명 * 2회 = 1,400,000 양육돌보미 활동보조비 84,000 * 2명 * 2회 = 336,000 양육돌보미 교통비 1,000 * 32회기 * 10월 * 2명 = 640,000 양육돌보미 명절수당 16,000 * 2회 * 2명 = 64,000
		교통비명절수당 사업비 소계		5,128,000	5,128,000	0

5/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	다문화가족 자 녀성장지원 사 업비	다재다능사업비 사업비	28,700,000	28,300,000	▲400,000	▲1.39	기초학습지도사업비 16,300,000 * 1 = 16,300,000 사회성발달사업비 3,850,000 * 1 = 3,850,000 미래설계사업비 2,150,000 * 1 = 2,150,000 부모자녀관계향상사업비 6,000,000 * 1 = 6,000,000
			다재다능운영비 사업비	1,300,000	1,700,000	400,000	30.77	운영비 1,700,000 * 1 = 1,700,000
		다문화가족 자녀성장지원 사업비 소계		30,000,000	30,000,000	0
		결혼이민자 영 유아기 자녀 양 육서비스 사업 비	인건비 사업비	29,019,680	19,747,480	▲9,272,200	▲31.95	급여 12,530*3시간*20회*10월*2명=15,036,000 급여 12,530*1시간*2회*2명=50,120 보수교육비 2,530*8시간*2회*2명=400,960 사회보험 기관부담금 112,780*10월*2명=2,255,600 퇴직적립금 100,240*10월*2명=2,004,800
			운영비 사업비	5,980,320	2,130,520	▲3,849,800	▲64.37	교통비 3,500*20회*10월*2명=1,400,000 교재교구구입비 30,000*10월*2명=600,000 오리엔테이션 및 평가회진행비 60,000*2회=120,000 기타운영비 10,520*1회=10,520
		결혼이민자 영유아기 자녀 양육서 비스 사업비 소계		35,000,000	21,878,000	▲13,122,000
		종사자가계보조 수당 사업비	종사자가계보조 수당 사업비	20,800,000	20,800,000	0	0.00	수당 200,000 * 8명 * 12월 = 19,200,000 명절수당100,000 * 8명 * 2회 = 1,600,000
		종사자가계보조수당 사업비 소계		20,800,000	20,800,000	0
		건강가정활성화 사업 사업비	The행복한리마 인드부부학교 사업비	5,440,000	0	▲5,440,000	▲100.00
			가족사랑의날 사업비	2,200,000	0	▲2,200,000	▲100.00
			맞벌이가족지원 사업비	2,360,000	0	▲2,360,000	▲100.00
		건강가정활성화사업 사업비 소계		10,000,000	0	▲10,000,000

6/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	공동육아나눔터 사업비	공동육아나눔터 사업비 사업비	53,828,000	0	▲53,828,000	▲100.00
		공동육아나눔터 사업비 소계		53,828,000	0	▲53,828,000
		이중언어교육프 로그램 사업비	이중언어교육프 로그램 사업비	11,835,000	8,835,000	▲3,000,000	▲25.35	실내용 현수막 30,000*2개=60,000 강사료 50,000*2시간*2명*30회=6,000,000 교재구입비 10,000*25명=250,000 교구구입비 1,000*25명*5회=125,000 다과비 1,200*25명*30회=900,000 부모교육 강사료 200,000*3회=600,000 문화체험활동 교구구입비100,000*4회=400,000 활동보고회 물품구입비 500,000*1회=500,000
			이중언어교육프 로그램운영비 사업비	1,165,000	1,165,000	0	0.00	시간외근무수당 14,340*2시간*35회=1,003,800 기타운영비 161,200*1회=161,200
		이중언어교육프로그램 사업비 소 계		13,000,000	10,000,000	▲3,000,000
		특성화사업인건 비 사업비	특성화급여 사 업비	142,419,960	152,415,040	9,995,080	7.02	방문교육지도사 급여 71,721,120*1=71,721,120 수시교육비 27,240*6회*7명=1,144,080 보수교육비 81,720*7명=572,040 회의비 27,240*6회*7명=1,144,080 언어발달지도사급여 2,107,710*12=25,292,520 이중언어코치급여 1,950,050*12=23,400,600 통번역사급여 1,950,050*12=23,400,600 2022년 급여 인상분 5,740,000*1=5,740,000

7/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	특성화사업인건 비 사업비	특성화제수당 사업비	9,916,000	10,809,750	893,750	9.01	방문교육지도사 유급수당 43,590*7명=305,130 언어발달명절휴가비 843,000*2=1,686,000 언어발달지도사수당 70,000*12=840,000 이중언어명절휴가비 780,020*2=1,560,040 통번역명절휴가비 780,020*2=1,560,040 언어발달급양비 130,000*12월=1,560,000 이중언어급양비 130,000*12월=1,560,000 통번역급양비 130,000*12월=1,560,000 2022년 제수당 인상분 178,540*1=178,540
			특성화사회보험 료 사업비	13,028,000	14,904,000	1,876,000	14.40	방문교육지도사 78,000*12*7명=6,552,000 언어발달지도사 214,000*12=2,568,000 이중언어코치 195,000*12=2,340,000 통번역사 195,000*12=2,340,000 2022년 사회보험료 인상분 1,104,000*1=1,104,000
			특성화퇴직적립 금 사업비	11,759,040	12,957,170	1,198,130	10.19	방문교육지도사 72,640*12*7명=6,101,760 언어발달지도사 2,107,710*1=2,107,710 이중언어코치 162,500*12=1,950,000 통번역사 162,500*12=1,950,000 2022년 퇴직적립금 인상분 847,700*1=847,700
		특성화사업인건비 사업비 소계		177,123,000	191,085,960	13,962,960
		특성화사업운영 비 사업비	특성화여비 사 업비	11,257,840	11,173,770	▲84,070	▲0.75	방문여비 112,000*12*7명=9,408,000 언어발달여비 965,770*1=965,770 이중언어코치여비 400,000*1=400,000 통번역사여비 400,000*1=400,000
			특성화수용비및 수수료 사업비	5,900,000	5,300,000	▲600,000	▲10.17	사무용품 구입비 125,000*12=1,500,000 소모용품구입비 600,000*1=600,000 기타수수료 200,000*1=200,000 소식지 제작비 3,000,000*1=3,000,000

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	특성화사업운영 비 사업비	특성화공공요금 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	전기요금 170,000*12월=2,040,000 전화요금 240,000*12월=2,880,000 기타공공요금 80,000*1월=80,000
			특성화기타운영 비 사업비	15,731,160	15,124,270	▲606,890	▲3.86	방문 수시교육강사비 150,000*4=600,000 회의진행비 30,000*6=180,000 방문지도사 평가회비 10,000*3*10명=300,000 방문지도사 외 피복비 100,000*10명=1,000,000 모니터링진행비 300,000*1=300,000 홍보비 2,500,000*1=2,500,000 종사자워크숍진행비 2,000,000*1=2,000,000 강사및활동가워크숍진행비 3,000,000*1=3,000,000 기타운영비 5,244,270*1=5,244,270
		특성화사업운영비 사업비 소계		37,889,000	36,598,040	▲1,290,960
		특성화사업비 사업비	특성화사업비 사업비	3,380,000	3,330,000	▲50,000	▲1.48	방문사업비 교재교구구입비 5,000*12*28가정=1,680,000 검사지구입비 150,000*1=150,000 언어발달사업비 500,000*1=500,000 이중언어사업비 1,000,000*1=1,000,000
		특성화사업비 사업비 소계		3,380,000	3,330,000	▲50,000
		건강가정활성화 사업(자체사업) 사업비	가족상담 사업 비	7,000,000	10,000,000	3,000,000	42.86	사업비 10,000,000 * 1회 = 10,000,000
			1인가구및맞벌 이지원 사업비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.67	사업비 5,000,000 * 1회 = 5,000,000
			다양한가족수용 성증진 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	사업비 5,000,000 * 1회 = 5,000,000
			세대공감 사업 비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	사업비 5,000,000 * 1회 = 5,000,000
		건강가정활성화사업(자체사업) 사 업비 소계		15,000,000	25,000,000	10,000,000

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	다이음사업비 사업비	다이음강사비 사업비	2,500,000	0	▲2,500,000	▲100.00
			다이음자료제작 비 사업비	500,000	0	▲500,000	▲100.00
		다이음사업비 사업비 소계		3,000,000	0	▲3,000,000
		공육2인건비 사 업비	공육2급여 사업 비	16,464,410	0	▲16,464,410	▲100.00
			공육2사회보험 사업비	1,549,800	0	▲1,549,800	▲100.00
			공육2제수당 사 업비	757,880	0	▲757,880	▲100.00
			공육2퇴직금 사 업비	947,400	0	▲947,400	▲100.00
		공육2인건비 사업비 소계		19,719,490	0	▲19,719,490
		공육2운영비 사 업비	공육2여비 사업 비	100,000	0	▲100,000	▲100.00
			공육2수용비및 수수료 사업비	480,000	0	▲480,000	▲100.00
			공육2공공요금 사업비	1,709,400	0	▲1,709,400	▲100.00
			공육2제세공과 금 사업비	100,000	0	▲100,000	▲100.00
			공육2기타운영 비 사업비	2,105,110	0	▲2,105,110	▲100.00
		공육2운영비 사업비 소계		4,494,510	0	▲4,494,510
		공육2사업비 사 업비	공육2프로그램 사업비	2,700,000	0	▲2,700,000	▲100.00
		공육2사업비 사업비 소계		2,700,000	0	▲2,700,000
		가족역량강화지 원사업 인건비 사업비	가족역량강화지 원 급여 사업비	0	45,472,800	45,472,800	0.00	팀원 1,894,700*12월*2명=45,472,800

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	가족역량강화지 원사업 인건비 사업비	가족역량강화지 원 제수당 사업 비	0	10,662,320	10,662,320	0.00	명절휴가비 757,880*2회*2명=3,031,520 시간외근무수당 13,590*5시간*12월*2명=1,630,800 가족수당 120,000*12월*2명=2,880,000 급양비 130,000*12월*2명=3,120,000
			가족역량강화지 원 퇴직금 사업 비	0	3,925,200	3,925,200	0.00	팀원 163,550*12월*2명=3,925,200
			가족역량강화지 원 사회보험부 담금 사업비	0	4,608,000	4,608,000	0.00	팀원 192,000*12월*2명=4,608,000
		가족역량강화지원사업 인건비 사 업비 소계		0	64,668,320	64,668,320
		가족역량강화지 원 운영비 사업 비	가족역량강화지 원 업무추진비 사업비	0	1,100,000	1,100,000	0.00	업무추진비 300,000*1회=300,000 사례관리 회의비 200,000*4회=800,000
			가족역량강화지 원 여비 사업비	0	1,400,000	1,400,000	0.00	출장비 100,000*7회*2명=1,400,000
			가족역량강화지 원 수용비 사업 비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	사무용품구입비 200,000*4회=800,000 기타수용비 200,000*4회=800,000
			가족역량강화지 원 제세공과금 사업비	0	1,440,000	1,440,000	0.00	유류비 120,000*12회=1,440,000
			가족역량강화지 원 차량비 사업 비	0	100,000	100,000	0.00	회계보험 100,000*1회=100,000
			가족역량강화지 원 기타운영비 사업비	0	2,500,000	2,500,000	0.00	기타 운영비 500,000*1=500,000 물품구입비 2,000,000*1=2,000,000
		가족역량강화지원 운영비 사업비 소계		0	8,140,000	8,140,000
		가족역량강화지 원 사업비 사업 비	가족역량강화지 원 학습정서지 원 사업비	0	15,050,000	15,050,000	0.00	배움지도사 수당 14,000*50시간*14가정=9,800,000 교통비 5,000*25회*14가정=1,750,000 보험료 20,000*7명=140,000 보수교육 교통비 5,000*8회*12월*7명=3,360,000

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	가족역량강화지 원 사업비 사업 비	가족역량강화지 원 생활도움지 원 사업비	0	15,050,000	15,050,000	0.00	배움지도사 수당 14,000*50시간*14가정=9,800,000 교통비 5,000*25회*14가정=1,750,000 보험료 20,000*7명=140,000 보수교육 교통비 5,000*8회*12월*7명=3,360,000
			가족역량강화지 원 지지리더활 동비 사업비	0	448,000	448,000	0.00	수당 14,000*2시간*4회*2가정*2월=448,000
			가족역량강화지 원 프로그램 운 영비 사업비	0	21,043,680	21,043,680	0.00	프로그램 운영비 21,043,680 *1회=21,043,680
			가족역량강화지 원 자조모임 운 영비 사업비	0	600,000	600,000	0.00	자조모임운영비 100,000*6회=600,000
			가족역량강화지 원 슈퍼비전 운 영비 사업비	0	700,000	700,000	0.00	슈퍼비전진행비 350,000*2회=700,000
			가족역량강화지 원 활동인력교 육비 사업비	0	1,300,000	1,300,000	0.00	양성교육비 400,000*1회=400,000 보수교육 강사료 150,000*4회=600,000 기타진행비 75,000*4회=300,000
			가족역량강화지 원 홍보비 사업 비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	홍보비 3,000,000*1회=3,000,000
		가족역량강화지원 사업비 사업비 소계		0	57,191,680	57,191,680
	사업비 소계			516,532,225	551,923,106	35,390,881
세출소계				883,492,225	920,533,106	37,040,881

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