인천동구가족센터

2023년도 예산(안)

2022. 12.

예산총칙

제1조  인천동구가족센터의 2023년도 예산(안)은 다음과 같다.

제2조 세입/세출 예산의 총액은 1,768,577천원으로 한다.

제3조  1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 센터 보조금 1,728,986천원

(2) 사업수입 1,500천원

(3) 후원금 4,612천원

(4) 법인전입금 1,000천원

(5) 전년도이월금 31,934천원

(6) 잡수입 및 이자 545천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 인건비 875,994천원

(2) 업무추진비 5,300천원

(3) 운영비 53,016천원

(4) 재산조성비 1,000천원

(5) 사업비 799,676천원

(6) 사업수입 1,500천원

(7) 전년도이월금(반납금) 31,546천원

(8) 잡지출 및 이자 545천원

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제5조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무 회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설의 장에게 그 권한을 위임한다.

인천동구가족센터

2023년도 예산(안)

(단위 : 천원)

세입		세출
계	1,768,577	계	1,768,577
보조금	1,728,986	인건비	875,994
사업수입	1,500	업무추진비	5,300
후원금	4,612	운영비	53,016
법인전입금	1,000	재산조성비	1,000
전년도이월금	31,934	사업비	799,676
기타잡수입 및 이자수입	545	사업수입	1,500
이하여백		예비비및기타	31,546
		잡지출	545

인천동구가족센터 2023년 예산(안) 주요내용

(단위 : 천원)

세입				세출
관항	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	관항	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)
			금액				금액
합계	1,736,607	1,768,577	31,970	합계	1,736,607	1,768,577	31,970
보조금	1,578,751	1,728,986	150,235	인건비	752,778	875,994	123,216
기타 보조금	3,000	0	△3,000	업무 추진비	9,282	5,300	△3,982
사업 수입	118,999	1,500	△117,499	운영비	79,227	53,016	△26,211
후원금	3,489	4,612	1,123	재산 조성비	33,256	1,000	△32,256
법인 전입금	0	1,000	1,000	사업비	711,085	799,676	88,591
전년도이월금	31,934	31,934	-	사업 수입	118,999	1,500	△117,499
잡수입 및 이자	434	545	111	예비비및기타	31,546	31,546	-
이하여백				잡지출	434	545	111

■ 주요 변동내용

가. 인건비 상승으로 인한 123,216천원 증액

나. 센터장 상근 및 회의비 감축으로 인한 업무추진비 3,982천원 감액

다. 운영비 26,211천원 감액

- 통합서비스사업 인건비 상승으로 운영비 33,385천원 감액

- 다문화특성화사업 공공요금 등으로 인한 운영비 473천원 증액

- 아이돌봄지원사업 2023년 수수료 및 전화 문자사용료 인상으로 인한 운영비          786천원 증액

- 공동육아나눔터사업에 인건비 상승으로 수용비 등 운영비 1,433천원 감액

- 가족역량강화사업 사업비 감축 및 공공요금 지출로 인한 운영비 3,241천원           증액

- 결혼이민자 일자리지원 전담인력 여비 및 수용비 596천원 증액

- 사회포용안전망구축 여비 및 수용비 591천원 증액

- 비지정후원금 공공요금 및 수용비 지출로 인한 운영비 2,920천원 증액

라. 재산조성비 32,256천원 감액

- 센터 이전 완료로 인한 재산조성비 32,256천원 감액

마. 사업비 88,591천원 증액

- 통합서비스사업 인건비 상승으로 인한 사업비 28,102천원 감액

- 아이돌봄사업 활동수당 및 사대보험료 등 사업비 136,733천원 증액

- 다문화특화사업 사업비 2,283천원 감액

- 가족역량강화사업 자조모임 및 문화체험 예산 감축으로 인한 사업비 5,052천원       감액

- 공동육아나눔터사업 전체품앗이대상교육 등 가족품앗이사업비 217천원 감액

- 사회포용안전망구축 체험교실 등 예산 감축으로 인한 사업비 4,880천원 감액

- 지역특화사업 사업비 500천원 증액

- 아이돌봄 감염병예방지원  사업비 4,121천원 감액

- 아이돌봄 활동장려수당 사업비 190천원 감액

- 다문화 멘토링 드림나래 기타보조금 사업비 3,000천원 감액

- 후원금 사업비 1,797천원 감액

- 법인전입금 사업비 1,000천원 증액

바. 아이돌봄 사업수입 117,499천원 감액

사. 2022년 이자수입 및 잡수입 111천원 증액