진안군가족센터 통합센터운영 2023년 예산서내역

1) 2023년 세입예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 세입 예산액(A)	2023년 세입예산액				증감 (B-A)	산출기초
				계(B)	보조금	자부담	후원금
총 계			1,147,390	1,130,700	1,128,480	2,210	10	△16,690
보 조 금			1,143,064	1,127,881	1,127,881	-	-	△15,183
	보 조 금		1,143,064	1,127,881	1,127,881	-	-	△15,183
	국비	소계	589,469	663,631	663,631	-	-	74,162
		통합센터운영	395,760	398,460	398,460	-	-	2,700	□통합센터운영=398,460,000원
		다문화가족 방문교육사업	72,448	73,660	73,660	-	-	1,212	□방문교육사업=73,660,000원
		다문화가족 사례관리지원사업	35,850	37,018	37,018	-	-	1,168	□사례관리지원사업=37,018,000원
		결혼이민자통번역 서비스지원사업	31,788	65,626	65,626	-	-	33,838	□통번역서비스지원사업=65,626,000원
		다문화가족자녀 언어발달지원사업	38,123	39,344	39,344	-	-	1,221	□언어발달지원사업=39,344,000원
		이중언어 환경조성사업	-	34,023	34,023	-	-	34,023	□이중언어환경조성사업=34,023,000원
		결혼이민자 역량강화지원사업	15,500	15,500	15,500	-	-	-	□역량강화지원(한국어)=15,500,000원
	도비	소계	217,400	225,750	225,750	-	-	8,350
		종사자인력보강	30,500	31,000	31,000	-	-	500	□도비인력지원=31,000,000원
		복지수당&명절수당	50,600	53,200	53,200	-	-	2,600	□복지수당=23,400,000원 □명절수당=29,800,000원
		글로벌마을학당 운영사업	103,300	104,500	104,500	-	-	1,200	□마을학당운영=104,500,000원
		다문화청소년 진로지원사업	6,000	6,000	6,000	-	-	-	□청소년진로지원=6,000,000원
		결혼이민자 자립지원통합사업	9,000	9,050	9,050	-	-	50	□결혼이민자 학력 지원=3,000,000원 □결혼이민자직업훈련교육사업=6,050,000원
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업	10,000	10,000	10,000	-	-	-	□외국인주민지역정착맞춤형지원=10,000,000원
		고향나들이 지원사업(도비)	8,000	12,000	12,000	-	-	4,000	□고향나들이지원(도비)=12,000,000원
	군비	소계	168,719	238,500	238,500	-	-	69,781
		고향나들이 지원사업(군비)	-	28,000	28,000	-	-	28,000	□고향나들이지원(군비)=28,000,000원
		엄마나라문화 바로알기지원사업	-	30,000	30,000	-	-	30,000	□엄마나라문화바로알기지원=30,000,000원
		이주여성 취업교육사업(군비)	10,000	10,000	10,000	-	-	-	□취업교육=10,000,000원
		자녀심리정서 지원사업	58,719	60,500	60,500	-	-	1,781	□심리정서지원사업=60,500,000원
		옹알이교육 지원사업	32,000	35,000	35,000	-	-	3,000	□옹알이교육지원=35,000,000원
		아버지학교 지원사업	15,000	15,000	15,000	-	-	-	□아버지학교지원=15,000,000원
		국내문화체험 지원사업	16,000	16,000	16,000	-	-	-	□국내문화체험지원=16,000,000원
		센터운영(군비)	37,000	44,000	44,000	-	-	7,000	□센터운영(군비추가)=44,000,000원
	기타	소계	167,476	-	-	-	-	△167,476
		아이낳기좋은세상 만들기지원사업	5,000	-	-	-	-	△5,000
		외국인계절근로 운영	162,476	-	-	-	-	△162,476
전 입 금			1,800	1,800	-	1,800	-	-
	전 입 금		1,800	1,800	-	1,800	-	-
		전입금	1,800	1,800	-	1,800	-	-	□법인전입금=1,800,000원
이 월 금			1,000	400	-	400	-	△600
	이 월 금		1,000	400	-	400	-	△600
		이월금	1,000	400	-	400	-	△600
잡 수 입			1,526	619	599	10	10	△907
	잡 수 입		1,526	619	599	10	10	△907
		기타잡수입	1,526	619	599	10	10	△907

2) 2023년 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목		2022년 예산액(A)	2023년 세출예산액				증감 (B-A)	산출기초
					계(B)	보조금	자부담	후원금
총 계				1,147,390	1,130,700	1,128,480	2,210	10	△16,690
사 무 비				433,397	480,890	479,090	1,800	-	47,493
	인 건 비			390,265	438,308	438,308	-	-	48,043
		급여		260,564	280,728	280,728	-	-	20,164	□센터운영 2,658,760원×8명×12월≒255,241,560원 □도비인력지원 2,123,850원×1명×12월=25,486,200원
		제수당		64,398	75,561	75,561	-	-	11,163	□복지수당(5년이상) 150,000원×5명×12월=9,000,000원 □복지수당(5년미만) 120,000원×10명×12월=14,400,000원 □명절수당 827,770원×18명×2회≒29,800,000원 □명절수당(센터운영) 437,560원×8명×2회≒7,000,990원 □시간외근무수당 등 71,110원×18명×12월≒15,360,000원
		퇴직적립금		26,460	29,039	29,039	-	-	2,579	□센터운영 275,260원×8명×12월≒26,425,580원 □도비인력지원 217,820원×1명×12월≒2,613,800원
		사회보험부담금		28,743	34,500	34,500	-	-	5,757	□센터운영 329,160원×8명×12월≒31,599,460원 □도비인력지원 241,660원×1명×12월≒2,900,000원
		기타후생경비		10,100	18,480	18,480	-	-	8,380	□센터운영 140,000원×8명×12월=13,440,000원 □센터운영(군비) 140,000원×3명×12월=5,040,000원
	업무추진비			9,532	10,340	9,540	800	-	808
		기관운영비		1,024	1,300	500	800	-	276	□기관운영비(센터운영) 100,000원×5식=500,000원 □기관운영비(전입금) 66,660원×12월≒800,000원
		직책보조비		6,600	6,600	6,600	-	-	-	□센터장 250,000원×12월=3,000,000원 □사무국장 200,000원×12월=2,400,000원 □팀장 100,000원×12월=1,200,000원
		회의비		1,908	2,440	2,440	-	-	532	□회의 및 심사 50,000원×10명×4회=2,000,000원 □회의 다과비 30,000원×4회=120,000원 □회의 급량비 8,000원×10명×4회=320,000원
	운 영 비			33,600	32,242	31,242	1,000	-	△1,358
		여비		400	1,600	1,600	-	-	1,200	□출장비 50,000원×8명×4회=1,600,000원
		수용비 및 수수료		1,300	1,200	1,200	-	-	△100	□퇴직연금 수수료, 안전점검, 소규모수선비 등 100,000원×12회=1,200,000원
		공공요금		1,200	600	600	-	-	△600	□우편요금, 전기요금 등 200,000원×3회=600,000원
		제세공과금		3,596	4,200	4,200	-	-	604	□센터운영_배상보험, 신원보증보험, 협회비 등 300,000원×4회=1,200,000원 □센터운영(군비)_차량보험료, 자동차세 등 500,000원×2대×3회=3,000,000원
		차량비		5,519	4,800	4,800	-	-	△719	□센터운영(군비)_차량유류비 및 차량관리비 200,000원×2대×12월=4,800,000원
		기타운영비		21,585	19,842	18,842	1,000	-	△1,743	□센터운영(군비)_임대료(2층, 3층) 900,000원×12월=10,800,000원 □센터운영(군비)_자체 회계감사 비용=5,000,000원 □센터운영_종사자역량강화, 피복비, 소모성물품 등 507,070원×5식=3,042,410원 □전입금_임대료(4층) 1,000,000원×1회=1,000,000원
재산조성비				1,311	1,000	1,000	-	-	△311
	시 설 비			1,311	1,000	1,000	-	-	△311
		자산취득비		1,311	1,000	1,000	-	-	△311	□컴퓨터 등 = 1,000,000원
사 업 비				710,156	647,791	647,791	-	-	△62,365
	사 업 비			710,156	647,791	647,791	-	-	△62,365
		센터운영 사업비		80,952	46,570	46,570	-	-	△34,382	□출산기‧영아기‧유아기 부모교육=2,675,000원 □자녀학령기 부모교육=1,730,000원 □중‧장년기 부부교육=2,300,000원 □노년기 부부교육=1,735,000원 □1인가구맞춤형프로그램=3,400,000원 □노년기활력증진프로그램=3,220,000원 □자녀 정서안정 및 진로·취업지원=2,670,000원 □자녀 취학준비 학습지원=1,650,000원 □일가정양립지원사업=2,050,000원 □가족상담사업=2,300,000원 □자원봉사단=1,500,000원 □찾아가는 가족사업_가족사랑의날=10,200,000원 □홍보비=5,200,000원 □다문화이해교육(다이음)=5,940,000원
		다문화 가족 방문교육 사업	소계	72,448	73,660	73,660	-	-	1,212
			인건비 지원	56,745	56,683	56,683	-	-	△62	□급여 881,580원×4명×12월≒42,316,000원 □제수당(명절, 연차수당 등) 351,660원×4명×3회≒4,220,000원 □퇴직적립금 88,705원×4명×12월≒4,257,840원 □사회보험부담금 97,220원×4명×12월≒4,666,740원 □교육비(법정교육 등) 11,750원×4명×20h=940,000원 □회의비 11,750원×4명×6회=282,000원
			운영비 지원	15,503	12,977	12,977	-	-	△2,526	□여비(방문지도사,통‧번역사, 이중언어코치) 4,000원×100회×16가정=6,400,000원 66,660원×3명×5회≒1,000,000원 □수용비 및 수수료 78,355원×4회=313,420원 □공공요금 500,000원×4회=2,000,000원 □기타운영비_회의비 44,000원×6회=264,000원 □기타운영비_홍보비(방문, 통‧번역, 이중언어) 800,000원×3식=2,400,000원 □기타운영비_법정교육 등 15,000원×4회=600,000원
			사업비 지원	200	4,000	4,000	-	-	3,800	□이중언어환경조성사업=3,800,000원 □방문교육사업_교재교구비 50,000원×4회=200,000원
		다문화가족 사례관리 지원사업	소계	35,850	37,018	37,018	-	-	1,168
			인건비 지원	32,667	34,733	34,733	-	-	2,066	□급여 2,128,870원×12월≒25,546,460원 □제수당 874,310원×2회=1,748,620원 □퇴직적립금 229,000원×12월=2,748,000원 □사회보험부담금 250,830원×12월=3,009,960원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	2,183	1,885	1,885	-	-	△298	□여비 70,000원×7회=490,000원 □수용비 및 수수료 50,000원×4회=200,000원 □공공요금 500,000원×2회=1,000,000원 □기타운영비 97,480원×2회=194,960원
			사업비 지원	1,000	400	400	-	-	△600	□사례관리사업비 400,000원×1회=400,000원
		결혼이민자 통번역 서비스 지원사업	소계	31,788	65,626	65,626	-	-	33,838
			인건비 지원	31,788	65,626	65,626	-	-	33,838	□급여 2,072,485원×2명×12월=49,739,640원 □제수당 173,280원×13회≒2,252,670원 □퇴직적립금 250,400원×2명×12월≒6,009,690원 □사회보험부담금 247,660원×2명×12월≒5,944,000원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
		다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	소계	38,123	39,344	39,344	-	-	1,221
			인건비 지원	33,198	33,439	33,439	-	-	241	□급여 2,021,120원×12월=24,253,440원 □제수당 812,670원×2회=1,625,340원 □퇴직적립금 240,000원×12월=2,880,000원 □사회보험부담금 250,000원×12월=3,000,000원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	2,825	4,005	4,005	-	-	1,180	□여비 70,000원×10회=700,000원 □수용비 및 수수료 160,000원×5회=800,000원 □공공요금 400,000원×5회=2,000,000원 □기타운영비 126,305원×4회=505,220원
			사업비 지원	2,100	1,900	1,900	-	-	△200	□교재·교구비=500,000원 □홍보비=1,400,000원
		이중언어 환경 조성사업	소계	-	34,023	34,023	-	-	34,023
			인건비 지원	-	33,439	33,439	-	-	33,439	□급여 2,021,120원×12월=24,253,440원 □제수당 812,670원×2회=1,625,340원 □퇴직적립금 240,000원×12월=2,880,000원 □사회보험부담금 250,000원×12월=3,000,000원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	-	209	209	-	-	209	□수용비 및 수수료 50,000원×2회=100,000원 □기타운영비 27,305원×4회=109,220원
			사업비 지원	-	375	375	-	-	375	□이중언어환경조성사업 375,000원×1식=375,000원
		결혼 이민자 역량강화 지원사업	소계	15,500	15,500	15,500	-	-	-
			운영비 지원	7,450	7,450	7,450	-	-	-	□여비 50,000원×2회=100,000원 □수용비 및 수수료 300,000원×1회=300,000원 □공공요금 500,000원×2회=1,000,000원 □기타운영비 504,160원×12월≒6,050,000원
			사업비 지원	8,050	8,050	8,050	-	-	-	□강사비 250,000원×1회=250,000원 25,000원×2h×13회×12반=7,800,000원
		글로벌 마을학당 운영사업	소계	103,300	104,500	104,500	-	-	1,200
			인건비 지원	48,647	51,012	51,012	-	-	2,365	□급여 3,092,175원×12월=37,106,100원 □제수당 1,432,940원×2회=2,865,880원 □퇴직적립금 350,000원×12월=4,200,000원 □사회보험부담금 330,000원×12월=3,960,000원 □기타후생경비 240,000원×12월=2,880,000원
			운영비 지원	968	1,133	1,133	-	-	165	□여비 100,000원×3회=300,000원 □수용비 및 수수료 100,000원×2회=200,000원 □공공요금 15,000원×12회=180,000원 □기타운영비 90,604원×5회=453,020원
			사업비 지원	53,685	52,355	52,355	-	-	1,330	□마을학당사업비=12,812,000원 □행복플러스사업비=24,833,000원 □좋은부모되기사업비=3,100,000원 □어울림문화지원사업비=11,610,000원
		다문화 청소년진로지원사업		6,000	6,000	6,000	-	-	-	□다문화청소년진로지원사업비=6,000,000원
		결혼이민자 자립지원 통합사업(도비)		9,000	9,050	9,050	-	-	50	□GTQ자격증과정=5,330,000원 □요양보호사자격증과정=720,000원 □결혼이민자대학 학비 지원=3,000,000원
		외국인주민 지역정착 맞춤형지원사업		10,000	10,000	10,000	-	-	-	□외국인주민지역정착지원=10,000,000원
		고향나들이지원사업(도비)		8,000	12,000	12,000	-	-	4,000	□고향나들이지원(도비)=12,000,000원
		고향나들이지원사업(군비)		-	28,000	28,000	-	-	28,000	□고향나들이지원(군비)=28,000,000원
		엄마나라문화 바로알기지원사업		-	30,000	30,000	-	-	30,000	□엄마나라문화바로알리지원=30,000,000원
		이주여성 취업교육사업(군비)		10,000	10,000	10,000	-	-	-	□ITQ파워포인트자격증과정=5,000,000원 □디지털강사양성과정=5,000,000원
		자녀 심리정서 지원사업	소계	58,719	60,500	60,500	-	-	1,781
			인건비 지원	31,783	34,633	34,633	-	-	2,850	□급여 2,114,440원×12월≒25,373,280원 □제수당 857,370원×2회=1,714,740원 □퇴직적립금 233,300원×12월≒2,800,000원 □사회보험부담금 255,420원×12월≒3,065,000원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	122	1,421	1,421	-	-	1,299	□여비 50,000원×10회=500,000원 □수용비 및 수수료 78,490원×6회≒470,980원 □기타운영비 75,000원×6회=450,000원
			사업비 지원	26,814	24,446	24,446	-	-	△2,368	□심리·정서재활사업비=23,435,000원 □자존감향상프로그램=1,011,000원
		옹알이 교육지원 사업	소계	32,000	35,000	35,000	-	-	3,000
			인건비 지원	30,057	31,758	31,758	-	-	1,701	□급여 2,021,120원×12월=24,253,440원 □제수당 812,670원×2회=1,625,340원 □퇴직적립금 239,960원×12월≒2,879,560원 □사회보험부담금 2549,9870원×12월≒2,999,660원
			운영비 지원	806	881	881	-	-	75	□여비 50,000원×4회=200,000원 □수용비 및 수수료 50,000원×6회=300,000원 □기타운영비 63,500원×6회=381,000원
			사업비 지원	1,137	2,361	2,361	-	-	1,224	□옹알이교육지원사업=2,361,000원
		아버지학교 지원사업		15,000	15,000	15,000	-	-	-	□아버지학교지원사업=15,000,000원
		역사·문화탐방 지원사업		16,000	16,000	16,000	-	-	-	□가족문화체험지원사업=16,000,000원
		아이낳기좋은세상 지원사업		5,000	-	-	-	-	△5,000
		외국인계절근로자 프로그램		162,476	-	-	-	-	△162,476
예비비 및 기타				2,526	1,019	599	410	10	△1,507
	예비비/기타			2,526	1,019	599	410	10	△1,507
		예비비		1,000	420	-	410	10	△580	□이월금=400,000원 □이자수입_자부담=10,000원 □이자수입_후원금=10,000원
		반환금		1,526	599	599	-	-	△927